# Update Mengenai Coretax Format XML PPN 12% - \[Phase 2]

Halo, Kawan Simpli!

Ada kabar bahagia yang perlu kamu tahu, nih!

Kini, terdapat penambahan dan pembaharuan fitur berkaitan dengan coretax agar dapat mempermudah user dalam menggunakan sistem SimpliDOTS.

## What's new?

Pada release sebelumnya, SimpliDOTS telah mendukung export XML dan Excel dengan Format PPN 11% (baca lebih lanjut link release note sebelum).  Pada release kali ini, SimpliDOTS sudah mendukung kebutuhan PPN 12% serta pembuatan file XML dan Excel dengan format 12% untuk membantu proses upload faktur pengeluaran. 

### 1. Perubahan di Halaman Pajak

Sekarang, di halaman pajak ada penambahan field DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yang bisa dipilih dengan dua opsi, yaitu 100% dan 11/12 dan juga menambahkan proteksi data pajak yang telah memiliki transaksi. 

* Gambar 1. Create Tax <br>

  <figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeFjBQGgVof6d6J3Ik4oXNRSJjn5ph4FrcP7-fhIWLZtkUWxwcreCnI9CddbJFH0_eG7_Ow2rI0RAG-brrcQhNbgdYLUKR7GXwinMfbnKnzimAu9wsRPrHLgh3ReY_oe57c9aKv?key=0Ym9wc_Z_YDzsLgE6VVUlG2P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
* Gambar 2. Edit Tax; Error Message<br>

  <figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdr-SI_IMXlO3AGXaeb5_f26LzA90jIRlz-Buj6Y95ZCbuZIR5P5uUJBInZQnTACdYCPZdgtKZZM2w0xfDX3pd74u8msGuBZTmOVxWuikmruwxp7tTFZAznjdcrd4PYKrf6pPb9RQ?key=0Ym9wc_Z_YDzsLgE6VVUlG2P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
* Gambar 3. Tax List<br>

  <figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfa6_ezEqDvhbwI3nQZjsjusV7wy1fHzlrzPuEpR9W4pI-PaxCscXB-UN-atoNq7ghwMb034GlNwi6_amw9U8TfsnDUx-ysJBc7MrIBphYQ0teKY1kIMe7xPeY_PMwOb0oyC2RSNA?key=0Ym9wc_Z_YDzsLgE6VVUlG2P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**HIGHLIGHT**!

✅ Sekarang terdapat *field* DPP (Dasar Pengenaan Pajak) di halaman pajak dengan dua opsi, yaitu 100% dan 11/12.&#x20;

✅ Proteksi data pajak yang sudah memiliki transaksi tidak bisa dihapus untuk menjaga konsistensi data.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**REQUIREMENT**!

* Jika DPP diisi, maka sistem akan menghitung pajak berdasarkan nilai DPP.
* Default DPP akan terisi 100%.
  {% endhint %}

{% hint style="danger" %}
**LIMITATION**!

❌ Hanya berlaku untuk transaksi baru setelah fitur ini dirilis.

❌ Tidak mempengaruhi transaksi lama yang sudah dibuat sebelumnya.

❌ DPP 11/12 hanya bisa menggunakan pajak 12%. Selain 12% tidak bisa di pilih DPP 11/12.

❌ Jika transaksi lama diedit dan disimpan, maka sistem akan menggunakan nilai Pajak dan DPP terbaru yang tersedia.&#x20;

❌ Data pajak yang sudah digunakan dalam transaksi, bahkan jika hanya di-assign ke produk, sudah tidak bisa dihapus.
{% endhint %}

**Contoh perhitungan DPP**

<table><thead><tr><th width="78">Tax</th><th width="76">DPP</th><th>Harga Barang</th><th>Nilai DPP</th><th>Nilai Tax</th><th>Total Bayar</th></tr></thead><tbody><tr><td>12%</td><td>100%</td><td>Rp1.000.000</td><td>Rp1.000.000</td><td>Rp120.000</td><td>Rp1.120.000</td></tr><tr><td>12%</td><td>11/12</td><td>Rp1.000.000</td><td>Rp916.667</td><td>Rp110.000</td><td>Rp1.110.000</td></tr><tr><td>11%</td><td>100%</td><td>Rp1.000.000</td><td>Rp1.000.000</td><td>Rp110.000</td><td>Rp1.110.000</td></tr></tbody></table>

### 2. Penambahan Field NITKU pada Company Profile

Sistem kini menambahkan field NITKU pada informasi perusahaan. NITKU akan diisi otomatis berdasarkan NPWP/NIK jika tersedia atau dapat diinput manual sesuai format yang ditentukan.

* Gambar. Settings > Company; NITKU <br>

  <figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfmxRwyKFmilQfELGRiKVLkhBksr0U7xMbICEa92EAoj6V52QAaYcjGD72G3HJLVBB6l_aM682JJktLunWjXxhoEy6D80Idc0KhfwP-zQuWvT4kDso-RWOO-4L7BHSmKMMw5u0tvw?key=0Ym9wc_Z_YDzsLgE6VVUlG2P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**HIGHLIGHT**!

✅ Penambahan field NITKU pada Settings > Company.

✅ NITKU harus berisi 22 digit angka. Tidak wajib diisi.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**REQUIREMENT**!

* Format NITKU harus 22 digit angka.
* Jika NITKU diisi, hasil ekspor faktur pengeluaran akan mengambil data NITKU sesuai setting > company. Jika dikosongkan, maka saat ekspor faktur pengeluaran, akan otomatis mengisi NITKU berdasarkan NPWP sesuai syarat berikut:
* Jika NPWP diisi dan memiliki 15 digit, maka akan diisi NITKU sebagai berikut: “0” + 15 digit NPWP + "000000”
* Jika NPWP diisi dan memiliki 16 digit, maka akan diisi NITKU sebagai berikut: 16 digit NPWP + "000000”
* Jika tidak ada NPWP, maka NITKU akan diisi dengan 0000000000000000000000.
  {% endhint %}

{% hint style="danger" %}
**LIMITATION**!

❌ NITKU tidak otomatis terisi sesuai NIK, sehingga harus diinput manual. Namun jika tidak diisi, otomatis akan mengambil value NPWP+000000 saat ekspor faktur pengeluaran.&#x20;
{% endhint %}

### 3. Penambahan Field NITKU & Negara pada Pelanggan

Sistem kini menambahkan field NITKU & Negara pada master data customer untuk keperluan pajak. NITKU akan diisi otomatis berdasarkan NPWP/NIK jika tersedia atau dapat diinput manual sesuai format yang ditentukan.

Gambar. Edit/Create Customer; Country

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdR1waz6M8qlEbCQMOz3vFE0jTPNjTGyB8bQg9K4BbafdjKlFHrZF0SLJrAupHeg8SINRhO6zQMcnJVWEp2MD5v7aDXqWHg1HYQhGrOZ07uEdND-v2R8qnSpwYozL_9Dp6WnVLekw?key=0Ym9wc_Z_YDzsLgE6VVUlG2P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**HIGHLIGHT**!

✅ Penambahan *field* NITKU & Negara pada master data customer.

✅ NITKU harus terdiri dari 22 digit angka.

✅ Negara dapat dikosongkan.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**REQUIREMENT**!

* Format NITKU harus terdiri dari 22 digit angka.
* Jika NITKU diisi, hasil ekspor faktur pengeluaran akan mengambil data NITKU sesuai yang diisi pada masterdata customer. Jika dikosongkan, maka saat ekspor faktur pengeluaran, akan otomatis mengisi NITKU berdasarkan NPWP sesuai syarat berikut:
* Jika NIK diisi dan memiliki 16 digit, maka akan diisi NITKU sebagai berikut: 16 digit NPWP + "000000”
* Jika NPWP diisi dan memiliki 16 digit, maka akan diisi NITKU sebagai berikut: 16 digit NPWP + "000000”
* Jika NPWP diisi dan memiliki 15 digit, maka akan diisi NITKU sebagai berikut: “0” + 15 digit NPWP + "000000”
* Jika tidak ada NPWP, maka NITKU akan diisi dengan 0000000000000000000000.
* Negara yang dikosongkan akan auto terisi sebagai IDN saat export Faktur Pengeluaran untuk kebutuhan Pajak.&#x20;
  {% endhint %}

{% hint style="danger" %}
**LIMITATION**!

❌ Jika tidak ada NPWP/NIK yang memenuhi syarat, maka NITKU akan kosong dan harus diisi manual.

❌ Kolom Negara yang dikosongkan akan auto terisi sebagai IDN saat export Faktur Pengeluaran untuk kebutuhan Pajak.&#x20;

❌ Kolom ekspor dan impor masterdata belum mendukung penambahan data NITKU dan Negara.&#x20;
{% endhint %}

### 4. Penambahan Field Product Type, Tax dan Referensi Kode Pajak pada Masterdata Produk

Untuk meningkatkan akurasi data produk dan mempermudah pelaporan pajak, sistem kini menambahkan field Tax dan Referensi Kode Pajak pada master data produk.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdcXKUC0hIl6Y13dFjT-vk8XV5ffHAQUSUvGOOLBHyRTjKpgUeHyB6HybbTHmbWGEzZNPHSqfdg9lqVKVadLXbANQewBFJ7CtX9Dq7G0gHKadtcwUwJ6BQM4_W_ICyNUG8b7gryiA?key=0Ym9wc_Z_YDzsLgE6VVUlG2P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**HIGHLIGHT**!

✅ Penambahan field Tax yang bersifat tidak wajib untuk diisi.Dapat dikosongkan.

✅ Penambahan field Referensi Kode Pajak yang bersifat tidak wajib diisi. Dapat dikosongkan.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**REQUIREMENT**!

* Jika menggunakan default setting Tax, maka akan memprioritaskan data tax pada masterdata produk.&#x20;
* Jika *field* Referensi Kode Pajak tidak diisi, maka saat pembuatan faktur pengeluaran, sistem akan otomatis mengisi sebagai 000000 - Barang.&#x20;
  {% endhint %}

### 5. Penambahan Field Referensi Kode Pajak pada Master Data UOM

Untuk mendukung kebutuhan pelaporan pajak yang lebih akurat, sistem kini menambahkan field Referensi Kode Pajak pada master data Unit of Measurement (UOM).

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfPERF0h1dOvdvB8wzyz8ifpnaYMXB4r18BAYRHxKnf7Dvn52wwIIyxujIgnYyJe1WkOIcj0kYE8NL5M_jgSl6fJUVdwBOw3B3Hes4F7SFp7iZNmX-qrFG-PMh7RJW699TpguphNw?key=0Ym9wc_Z_YDzsLgE6VVUlG2P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**HIGHLIGHT**!

✅ Penambahan *field* Referensi Kode Pajak pada master data UOM.

✅ Field Referensi Kode Pajak bersifat opsional dan dapat diisi sesuai kebutuhan. Sehingga dapat dikosongkan.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**REQUIREMENT**!

* Jika field Referensi Kode Pajak diisi,  maka saat pembuatan faktur pengeluaran, sistem akan mengambil informasi sesuai pada masterdata
* Jika field Referensi Kode Pajak tidak diisi, maka saat pembuatan faktur pengeluaran, sistem akan auto-mapping berdasarkan list berikut:
  * pcs, pc, pcss, piece, pieces, butir, keping, icecream, gls → UM.0021
  * box, boks, kotak, ktk, bx, dus, krt, karton, innerbox → UM.0022
  * lsn, lusin → UM.0017
  * barrel, brl, drum → UM.0008
  * meter, mtr → UM.0013
  * unit, unitsubs → UM.0018
  * ltr, liter → UM.0007
  * lbr, lembar → UM.0020
  * kg, kilo, kilogram → UM.0003
  * gr, gram → UM.0004
  * Untuk unit yang tidak dicantumkan diatas akan dikategorikan sebagai Lainnya → UM.0033
    {% endhint %}

{% hint style="danger" %}
**LIMITATION**!

❌ Jika *field* Referensi Kode Pajak tidak diisi, maka saat pembuatan faktur pengeluaran, sistem akan auto-mapping.&#x20;
{% endhint %}

### 6. Penambahan Informasi Tax Detail pada Sales Order

* Gambar 1. Edit Sales Order<br>

  <figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeiKiPLV4YqVsz3wWpfnYUyIYPjed0_KQS3o9gzOqG31qX5THcB4ToYtXvU9uDTZ8X2v3DAURea20Ue1j2_YYChiVOYdjE5C6AWwu0TbIznrgjqfFIoXOvS-BDfm-08DsqnX2G59A?key=0Ym9wc_Z_YDzsLgE6VVUlG2P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**HIGHLIGHT**!

✅ Penambahan informasi Tax Detail saat *hover* di halaman pembuatan Sales Order (SO).

✅ Saat memilih pajak pada item di SO, pengguna dapat melihat detail pajak, termasuk:

* Nama Pajak
* Tarif Pajak (Tax Percentage)
* Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
  {% endhint %}

{% hint style="danger" %}
**LIMITATION**!\
❌ Informasi DPP hanya muncul jika Tax menggunakan DPP 11/12.
{% endhint %}

### 7. Penambahan Informasi Tax Detail pada Detail Sales Order Backoffice

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdhGewTxfYvMmXk_oYo23O8DApO8pJ_47oT8GpjBwdXO2HGWiM45udkTQv4Ih0HUQzgMLRTpkew5k5tdCwFaAdsrLg_S4sy5ZzGT3KT4Y1BghX_leDuvtVjtF-2QZL7sxbUnXX0AA?key=0Ym9wc_Z_YDzsLgE6VVUlG2P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**HIGHLIGHT**!

✅ Penambahan informasi Tax Detail di halaman Sales Order (SO).
{% endhint %}

### 8. Penambahan Informasi Tax Detail pada Detail Sales Invoice Backoffice

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdiXathwzwBjZfz6QKzXerjMJAg68Kvw16sJZvNnX-AwnJoL3KCZMtKUmpVL7jPnBe-lVo99vAFuPyPZY7pga_Nw1P1OwMAfE3ly0ZxrAz4OdJAcvor8r7FYoL4JzPhlNJWZYUS?key=0Ym9wc_Z_YDzsLgE6VVUlG2P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**HIGHLIGHT**!

✅ Penambahan informasi Tax Detail di halaman Sales Invoice (SI).
{% endhint %}

### 9. Penambahan Informasi Tax Detail pada Purchase Order

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcULrTBlFVWH1hIUwoCVySyK5IpHLpRXIg-ZxPAfDvjPJOy_sEzD1Go1SOpPQ8wv2PUlvhq7Nu90IZY8RUsQx8AJRQ7ayyKi2CtSf1_Ahwn2SdE0RLiZxVZZJucMQG5UgWkn-SVzA?key=0Ym9wc_Z_YDzsLgE6VVUlG2P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**HIGHLIGHT**!

✅ Penambahan informasi Tax Detail saat *hover* di halaman pembuatan Purchase Order (PO).

✅ Saat memilih pajak pada item di PO, pengguna dapat melihat detail pajak, termasuk:

* Nama Pajak
* Tarif Pajak (Tax Percentage)
* Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
  {% endhint %}

{% hint style="danger" %}
**LIMITATION**!

❌ Informasi DPP hanya muncul jika tax menggunakan DPP 11/12.
{% endhint %}

### 10. Penambahan Informasi Tax Detail pada Detail Purchase Order Backoffice

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcjV9jK34XTAOlKVA8n6jlAC-SWdTmEenoDguyurauvWdU0Zs_peC2lCwAXTIuK3omr7YLS9fVQTDWZM843T_bzLqxf6RrQclRKD_qk0mMnZOuxZ8VEUWUztJ5JcPplnsIzSyFocw?key=0Ym9wc_Z_YDzsLgE6VVUlG2P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**HIGHLIGHT**!

✅ Penambahan informasi Tax Detail di halaman Purchase Order (PO).
{% endhint %}

### 11. Penambahan Informasi Tax Detail pada Purchase Order

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdp29jYoJimrRaRXanwDnAe6TLp7GmEN6llUqZ1hW7zyQxfcR9urGwkI9Yq5qkF2zz_Mt4XK6bLclBG2vxEvvuQKIbqigJAmxy6abeXqa-0EiFJLUBrN6ty24mTSi4u70RXGensaw?key=0Ym9wc_Z_YDzsLgE6VVUlG2P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### &#x20;

{% hint style="success" %}
**HIGHLIGHT**!

✅  Penambahan informasi Tax detail saat *hover* di halaman pembuatan Purchase Invoice (PI).

✅  Saat memilih pajak pada item di PI, pengguna dapat melihat detail pajak, termasuk:

* Nama Pajak
* Tarif Pajak (Tax Percentage)
* Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
  {% endhint %}

{% hint style="danger" %}
**LIMITATION**!

❌ Informasi DPP hanya muncul jika tax menggunakan DPP 11/12.
{% endhint %}

### 12. Penambahan Informasi Tax Detail pada Detail Purchase Invoice Backoffice

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfbzWD2Vr3uMn-8ZgauSNuQpq36kLM_VpIO2-qN7DEYZmgPF0CKheRGvgvTuYuLVxn8LcK89hLncCt8MnfOA8bKKRcbCZ-_viR8fWnEY9jq6HK5-b3VJkKQ1mj6YWcDY1O9S57O?key=0Ym9wc_Z_YDzsLgE6VVUlG2P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**HIGHLIGHT**!

✅ Penambahan informasi tax detail di halaman Purchase Invoice (PI).
{% endhint %}

### 13. Penyesuaian SFA dengan Penambahan Field Tax di Masterdata Produk

Pada Masterdata Produk, telah ditambahkan field baru untuk Tax. Tujuannya agar setiap item dapat disesuaikan pajaknya, termasuk pilihan menggunakan 11/12 atau tidak. Jika admin mengisi tax pada setiap produk di Backoffice, maka jika tidak diperbarui aplikasi SFA, akan ada kemungkinan muncul data yang tidak sesuai saat digunakan di SFA.

Namun, meskipun tidak diperbarui, produk masih bisa digunakan seperti biasa. Agar lebih aman, disarankan untuk memperbarui data pajak di Masterdata Produk.

### 14. Penambahan Kolom Kode Transaksi dan Detail Kode Transaksi pada Halaman Pembuatan EFaktur

Terdapat penambahan kolom Kode Transaksi dan Detail Kode Transaksi pada halaman Pembuatan E-Faktur.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeVq_J_UlEcsRATze5kX1c4QfQ6UMAKDqw4dfnKPdJJbIzCfqLDyxyhIpdwD7-B3uYfw0jS4ifEZIku18wIdZWpxOJ4sLpiBmvw8bhg-KM1nb4Fyqr38piABgnadV9sWik5Pnnz4A?key=0Ym9wc_Z_YDzsLgE6VVUlG2P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Terdapat penambahan kolom Kode Transaksi dan Detail Kode Transaksi pada halaman Detail E-Faktur.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfiIi_cigW6DZQ2oFAlbidMuF7eQDQ6sZVnX9bcsaZJDBbhVoAtZapNFzl_zu1hcckJBE07GaQMxYIxeKR76Y2-G6Bv8jkb9UakbGB_YJKRDY97t1TZgR-7aeM7hJYGEU88OBBEZw?key=0Ym9wc_Z_YDzsLgE6VVUlG2P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## Hasil export &#x20;

{% hint style="success" %}
**HIGHLIGHT**!

✅ Penambahan kolom Kode Transaksi di halaman pembuatan EFaktur. Sehingga sebelum ekspor faktur pengeluaran dapat ditentukan Kode Transaksi terlebih dahulu.&#x20;

✅ Jika memilih Kode Transaksi 07 atau 08, akan muncul field tambahan dengan label "Detail Kode Transaksi" untuk informasi lebih lanjut.

✅ Sistem otomatis mengisi Kode Transaksi berdasarkan syarat berikut:

* Default akan diisi 04 jika ada 1 saja item pada invoice yang memiliki DPP 11/12.

* Default akan diisi 08 jika seluruh item pada invoice adalah no tax (No PPN).
* Detail Kode Transaksi default akan terpilih 01.
* Default akan diisi 01 untuk case diluar yang diatas.

✅ User masih dapat mengubah nama detail kode transaksi sesuai kebutuhan. Jika diisi 07/08 harus wajib kode detail pajak. Default dipilih 01.&#x20;

✅ Untuk menampilkan Invoice dengan NoPPN saja, bisa checklist Include Zero Tax.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**REQUIREMENT**!

* Jika memilih Kode Transaksi 07 atau 08, akan muncul *field* tambahan dengan label **"Detail Kode Transaksi"** untuk informasi lebih lanjut.
  {% endhint %}

{% hint style="danger" %}
**LIMITATION**!

❌ Jika SI (Sales Invoice) menggunakan gabungan beberapa pajak (SI Gabungan Tax), maka hanya dapat memilih satu jenis kode transaksi saja. Dikarenakan satu Sales Invoice hanya dapat mengisi satu kode transaksi.&#x20;

❌ Untuk export transaksi Invoice NoPPN, ingat untuk check Include Zero Tax di detail
{% endhint %}

### Detail Kolom pada Excel Ekspor Faktur Pengeluaran

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing kolom pada file Excel:

* Sheet : Faktur

| Kolom                 | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| --------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| NPWP Penjual          | Data ini diambil dari NPWP yang telah diisi pada Settings > Company.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baris                 | Satu invoice akan mendapatkan satu baris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tanggal Faktur        | Diisi dengan tanggal invoice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jenis Faktur          | Selalu diisi "Normal" sesuai ketentuan pajak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kode Transaksi        | Data ini diambil dari E-Faktur, bagian kode transaksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Keterangan Tambahan   | Data ini diambil dari E-Faktur, bagian kode transaksi detail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dokumen Pendukung     | Selalu kosong sesuai ketentuan pajak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Referensi             | Diisi dengan kode Sales Invoice (SI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cap Fasilitas         | Jika menggunakan kode transaksi baik 07 atau 08, maka informasi cap fasilitas secara default akan terisi 01. Jika tidak menggunakan 07 atau 08, akan dikosongkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ID TKU Penjual        | <p>Data ini diambil dari NITKU yang telah diisi pada Settings > Company. Jika dikosongkan, maka saat ekspor faktur pengeluaran, akan otomatis mengisi NITKU berdasarkan NPWP sesuai syarat berikut:</p><ul><li>Jika NPWP diisi dan memiliki 15 digit, maka akan diisi NITKU sebagai berikut: “0” + 15 digit NPWP + "000000”</li><li>Jika NPWP diisi dan memiliki 16 digit, maka akan diisi NITKU sebagai berikut: 16 digit NPWP + "000000”</li><li>Jika tidak ada NPWP, maka NITKU akan diisi dengan 0000000000000000000000.</li></ul>                      |
| NPWP/NIK Pembeli      | Diambil dari NPWP pembeli. Jika kosong, maka akan diisi "0000000000000000".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jenis ID Pembeli      | Diisi "TIN" karena mengambil data dari NPWP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Negara Pembeli        | Data ini diambil dari Negara yang telah diisi pada Masterdata > Customer > Customer Master. Jika tidak diisi, maka akan auto diisi dengan "IDN".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nomor Dokumen Pembeli | Kosong karena menggunakan "TIN".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nama Pembeli          | Diambil dari informasi pajak pada Masterdata > Customer > Customer Master bagian Tax Info.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alamat Pembeli        | Diambil dari informasi pajak pada Masterdata > Customer > Customer Master bagian Tax Info.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Email Pembeli         | Kosong untuk saat ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ID TKU Pembeli        | <p>Data ini diambil dari NITKU yang telah diisi pada Masterdata > Customer > Customer Master. Jika dikosongkan, maka saat ekspor faktur pengeluaran, akan otomatis mengisi NITKU berdasarkan NPWP sesuai syarat berikut:</p><ul><li>Jika NPWP diisi dan memiliki 15 digit, maka akan diisi NITKU sebagai berikut: “0” + 15 digit NPWP + "000000”</li><li>Jika NPWP diisi dan memiliki 16 digit, maka akan diisi NITKU sebagai berikut: 16 digit NPWP + "000000”</li><li>Jika tidak ada NPWP, maka NITKU akan diisi dengan 0000000000000000000000.</li></ul> |

* Sheet: Detail Faktur

<table><thead><tr><th width="254">Kolom</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Baris</td><td><p>Angka baris akan bertambah sesuai jumlah produk. </p><p>Contoh: Invoice1 memiliki 10 item, maka baris akan terisi 1 untuk sepuluh item tersebut. Invoice2 memiliki 5 item, maka baris akan terisi 2 untuk lima item tersebut.</p></td></tr><tr><td>Barang/Jasa</td><td>Diambil dari Masterdata Product Bagian Product Details:  Type. Jika tidak diisi, maka akan di cek : Jika memiliki product code saat membuat Sales Order, maka akan diisi sebagai barang. Jika product code dikosongkan, maka akan diisi sebagai jasa.</td></tr><tr><td>Kode Barang/Jasa</td><td>Akan diisi sesuai Masterdata product, bagian Tax Code Reference. Jika dikosongkan akan diisi dengan "000000".</td></tr><tr><td>Nama Barang/Jasa</td><td>Diisi dengan item pada invoice.</td></tr><tr><td>Nama Satuan Ukur</td><td><p>Data ini diambil dari Referensi Kode Pajak  yang telah diisi pada Masterdata > Product > Unit bagian Tax Code Reference. Jika tidak diisi, maka</p><p>Sistem akan auto-mapping berdasarkan list berikut:</p><ul><li>pcs, pc, pcss, piece, pieces, butir, keping, icecream, gls → UM.0021</li><li>box, boks, kotak, ktk, bx, dus, krt, karton, innerbox → UM.0022</li><li>lsn, lusin → UM.0017</li><li>barrel, brl, drum → UM.0008</li><li>meter, mtr → UM.0013</li><li>unit, unitsubs → UM.0018</li><li>ltr, liter → UM.0007</li><li>lbr, lembar → UM.0020</li><li>kg, kilo, kilogram → UM.0003</li><li>gr, gram → UM.0004</li></ul><p>Untuk unit yang tidak dicantumkan diatas akan dikategorikan sebagai Lainnya → UM.0033</p></td></tr><tr><td>Harga Satuan</td><td>Price per item pada invoice. Diambil dari harga unit kecil.</td></tr><tr><td>Jumlah Barang/Jasa</td><td>Quantity unit terkecil pada invoice.</td></tr><tr><td>Total Diskon</td><td>Diskon sesuai invoice.</td></tr><tr><td>DPP</td><td>Sesuai line total atau item sebelum dikenakan pajak (Price x Qty - Diskon).</td></tr><tr><td>DPP Nilai Lain</td><td><p>Jika menggunakan DPP 100%, maka nilai DPP nilai lain akan sama dengan DPP karena masih menggunakan DPP 100%. (DPP x 100%)</p><p><br></p><p>Jika menggunakan DPP 11/12, maka nilai DPP nilai lain akan menggunakan rumus DPP x 11/12.</p></td></tr><tr><td>Tarif PPN</td><td>Diisi sesuai tarif pajak yang digunakan per invoice</td></tr><tr><td>PPN</td><td>Nilai DPP dikalikan dengan tarif PPN.</td></tr><tr><td>Tarif PPnBM</td><td>Saat ini kosong.</td></tr><tr><td>PPnBM</td><td>Saat ini kosong.</td></tr></tbody></table>

***

Selamat mencoba, Kawan Simpli!

> *Jangan ragu untuk menghubungi tim Customer Success Kami jika ada pertanyaan atau memerlukan bantuan. Kami siap membantu, Kawan Simpli!*\
> \
> *Terima kasih telah memilih SimpliDOTS. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan experience Kawan Simpli dalam menggunakan SimpliDOTS.*

<figure><img src="https://4041234968-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDP2vtH6NyR5vaSfP8UaB%2Fuploads%2FpqntC91aiX6boEnCz6s4%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=88b213c9-6a66-4210-947e-3c67a125c030" alt="" width="164"><figcaption><p>Salam Hangat<br>- Androsim -</p></figcaption></figure>

<br>