🆕Update Mengenai Coretax Format XML PPN 11% - [Phase 1]

What's new?!

Dalam rangka mengikuti kebijakan pemerintah yang telah mewajibkan penggunaan Coretax, SimpliDOTS kini mendukung format file XML dan Excel untuk mempermudah pengguna dalam melakukan penyesuaian data pajak. Berikut detailnya:

Dukungan XML dan Excel dengan Format PPN 11%

Saat ini, sesuai dengan PER-1/PJ/2025, Pengusaha Kena Pajak (PKP) masih diperbolehkan menerbitkan faktur dengan PPN 11% hingga Maret 2025. Oleh karena itu, SimpliDOTS menyediakan file XML dan Excel dengan format 11% untuk membantu proses upload faktur, sembari kami mempersiapkan sistem untuk mendukung PPN 12%.

Apabila Anda ingin mengubah format PPN dari 11% ke 12%, dapat dilakukan dengan langkah berikut:

1

Unduh data Excel yang telah disediakan SimpliDOTS.

2

Ubah data sesuai kebutuhan Anda dan simpan jika selesai.

3

Gunakan converter faktur keluaran dari Direktorat Jenderal Pajak melalui tautan berikut: https://www.pajak.go.id/reformdjp/coretax/template-xml-dan-converter-excel-ke-xml.

4

Lakukan konversi dari Excel ke XML menggunakan template yang sesuai.

Persiapan Data

Sebelum menggunakan fitur ini, pastikan data telah disiapkan dengan benar:

Data	Keterangan
Perusahaan	Pastikan pada menu Settings > Company sudah terisi: Name NPWP Address
Penjual	Pastikan pada menu Masterdata > Customer > Customer Master sudah terisi: NPWP Identity Card Name Address

Cara Unduh XML dan Excel untuk Kebutuhan Coretax

1. Lengkapi data pada tahap sebelumnya dan pastikan Anda sudah memiliki Invoice agar bisa dibuat dokumen faktur keluaran pajak.

2. Akses menu Sales > E-Faktur > Klik icon tambah untuk membuat E-Faktur baru.

3. Pada halaman membuat E-Faktur baru, terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan:

   
4. 1. Input strip (-) pada kolom Prefix dan Range Number. Hal ini dikarenakan fitur ini sudah tidak dibutuhkan pada Coretax dan akan secara otomatis membuat nomor faktur pajak saat upload ke Coretax.

5. Pilih invoice yang ingin dibuat faktur keluaran dan simpan.

6. Setelah simpan sukses, sistem akan auto download file CSV format lama E-Faktur. Untuk download XML atau Excel atau Excel & XML format Coretax, maka Anda perlu akses ke detail E-Faktur yang telah dibuat.

   
7. File Excel akan auto terdownload. File XML akan dibuka link di new tab. Untuk download file XML, Anda perlu klik kanan, pilih opsi save. Popup lokasi penyimpanan akan muncul. Klik simpan.

   

Dokumen Excel auto terdownload ke perangkat Anda	Perlu klik kanan dan pilih simpan agar terdownload ke perangkat Anda

Detail Kolom pada Excel

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing kolom pada file Excel:

• Sheet: Faktur

Kolom	Keterangan
NPWP Penjual	Data ini diambil dari NPWP yang telah diisi pada Settings > Company.
Baris	Satu invoice akan mendapatkan satu baris.
Tanggal Faktur	Diisi dengan tanggal invoice.
Jenis Faktur	Selalu diisi "Normal" sesuai ketentuan pajak.
Kode Transaksi	Diisi "01" untuk format PPN 11%.
Keterangan Tambahan	Kosong karena menggunakan kode transaksi "01".
Dokumen Pendukung	Selalu kosong sesuai ketentuan pajak.
Referensi	Diisi dengan kode Sales Invoice (SI).
Cap Fasilitas	Kosong karena menggunakan kode transaksi "01".
ID TKU Penjual	Diambil dari NPWP Penjual ditambah "000000". Jika kosong, diisi "0000000000000000000000"
NPWP/NIK Pembeli	Diambil dari NPWP pembeli. Jika kosong, diisi "0000000000000000".
Jenis ID Pembeli	Diisi "TIN" karena mengambil data dari NPWP.
Negara Pembeli	Diisi "IDN".
Nomor Dokumen Pembeli	Kosong karena menggunakan "TIN".
Nama Pembeli	Diambil dari informasi pajak pada Masterdata > Customer > Customer Master.
Alamat Pembeli	Diambil dari informasi pajak pada Masterdata > Customer > Customer Master.
Email Pembeli	Kosong untuk saat ini.
ID TKU Pembeli	Diambil dari NPWP Pembeli ditambah "000000". Jika kosong, diisi "0000000000000000000000".

• Sheet: DetailFaktur

Kolom	Keterangan
Baris	Angka baris akan bertambah sesuai jumlah produk. Contoh: Invoice1 memiliki 10 item, maka baris akan terisi 1 untuk sepuluh item tersebut. Invoice2 memiliki 5 item, maka baris akan terisi 2 untuk lima item tersebut.
Barang/Jasa	Jika memiliki product code saat membuat Sales Order, maka akan diisi sebagai barang. Jika product code dikosongkan, maka akan diisi sebagai jasa.
Kode Barang/Jasa	Saat ini diisi dengan "000000".
Nama Barang/Jasa	Diisi dengan item pada invoice.
Nama Satuan Ukur	Sistem akan auto-mapping berdasarkan list berikut: pcs, pc, pcss, piece, pieces, butir, keping, icecream, gls → UM.0021 box, boks, kotak, ktk, bx, dus, krt, karton, innerbox → UM.0022 lsn, lusin → UM.0017 barrel, brl, drum → UM.0008 meter, mtr → UM.0013 unit, unitsubs → UM.0018 ltr, liter → UM.0007 lbr, lembar → UM.0020 kg, kilo, kilogram → UM.0003 gr, gram → UM.0004 Untuk unit yang tidak dicantumkan diatas akan dikategorikan sebagai Lainnya → UM.0033
Harga Satuan	Price per item pada invoice. Diambil dari harga unit kecil.
Jumlah Barang/Jasa	Quantity unit terkecil pada invoice.
Total Diskon	Diskon sesuai invoice.
DPP	Sesuai line total atau item sebelum dikenakan pajak (Price x Qty - Diskon).
DPP Nilai Lain	Akan sama dengan DPP karena masih menggunakan DPP 100%. (DPP x 1.00)
Tarif PPN	Diisi "11%" untuk saat ini. Sesuai dengan PER-1/PJ/2025, Pengusaha Kena Pajak (PKP) masih diperbolehkan menerbitkan faktur dengan PPN 11% hingga Maret 2025.
PPN	Nilai DPP dikalikan dengan tarif PPN.
Tarif PPnBM	Saat ini kosong.
PPnBM	Saat ini kosong.

---

Selamat mencoba, Kawan Simpli!

Jangan ragu untuk menghubungi tim Customer Success Kami jika ada pertanyaan atau memerlukan bantuan. Kami siap membantu, Kawan Simpli! Terima kasih telah memilih SimpliDOTS. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan experience Kawan Simpli dalam menggunakan SimpliDOTS.

Salam Hangat - Androsim -